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為強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，著力構(gòu)建內(nèi)控制度建設(shè)體系，今年以來(lái)，宜黃縣財(cái)政局不斷強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，努力建立健全科學(xué)高效的內(nèi)部制約和監(jiān)督機(jī)制。

一是建立內(nèi)控制度體系。制定《宜黃縣財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度》，明確局內(nèi)部控制目標(biāo)、原則、管理構(gòu)架、控制方法等，重點(diǎn)針對(duì)防控法律風(fēng)險(xiǎn)等，擬定相關(guān)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法，規(guī)范股室的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并針對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)分別制訂業(yè)務(wù)流程。

二是梳理對(duì)外權(quán)力清單。采取從下到上，由各股室針對(duì)業(yè)務(wù)范圍，逐一梳理政策法規(guī)的授權(quán)，對(duì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行梳理，明確法規(guī)指引、辦事原則、要件審核、辦理時(shí)限，統(tǒng)一上報(bào)審核、研究，分財(cái)政審批、事項(xiàng)審核等，制定財(cái)政局對(duì)外權(quán)力清單，然后分解到責(zé)任單位和股室，做到辦事有依據(jù)，受理有時(shí)限，責(zé)任有落實(shí)，有力地促進(jìn)了內(nèi)部控制的外部監(jiān)督基礎(chǔ)建設(shè)。

三是規(guī)范內(nèi)部操作規(guī)程。局內(nèi)各股室根據(jù)內(nèi)控基本制度和專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法，進(jìn)一步修訂完善具體的內(nèi)部操作規(guī)程，理清各股室及其內(nèi)部各個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，找出業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，明確需要重點(diǎn)控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，并提出具體的防控措施。

四是開展內(nèi)部專項(xiàng)檢查。安排人員，根據(jù)年度財(cái)政監(jiān)督檢查工作計(jì)劃，對(duì)內(nèi)部股室和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所進(jìn)行內(nèi)審檢查，對(duì)財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)辦理情況逐一抽查，看有沒有按照內(nèi)控制度要求辦事，有沒有建立日常對(duì)賬制度，有沒有嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度等，加強(qiáng)內(nèi)控專項(xiàng)檢查，切實(shí)把各項(xiàng)管理制度落到實(shí)處，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)政資金管理中的問(wèn)題。結(jié)合檢查，查找漏洞，加強(qiáng)管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高服務(wù)水平。

五是加強(qiáng)內(nèi)部審核監(jiān)督。建立崗位目標(biāo)責(zé)任考核制度，明確財(cái)政各項(xiàng)資金業(yè)務(wù)的安全性、規(guī)范性等考評(píng)要求，對(duì)收支憑證、銀行存款賬單、會(huì)計(jì)報(bào)表、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，督促整改。對(duì)內(nèi)部控制和資金安全管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查和評(píng)價(jià)，對(duì)重點(diǎn)內(nèi)控制度、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，不定期進(jìn)行檢查測(cè)試。