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為適應國庫集中支付制度改革的新要求，規范支出行為，全面推進國庫集中支付中心科學化、精細化管理，強化資金風險管理措施，進一步提升服務和管理水平，國庫支付中心按照“資金安全、支付合規、核算準確”的要求，采取四項措施強化內部控制，管好每一分錢，撥好每一次款，記好每一筆賬，確保財政資金萬無一失。

一是加強學習，提高內控意識。平時注重內控制度的學習，不間斷地通過會議、例會等形式廣泛宣傳內控管理、以內控知識的測試來促進學習。通過以會促學、學以致用的方式，讓內控理念深入人心、營造注重風險防控、強化責任意識、擔當意識的輿論氛圍，將內控管理從財政的工作范疇延伸為中心上下共同關注和參與的焦點。組織支付中心業務人員集中學習內部控制有關制度與《財政部門監督辦法》，使其牢固樹立“支付無小事”的觀念，自覺增強內部控制和風險防范意識。

二是定崗定責，規范操作流程。通過內控管理工作實施的加強，積極梳理管理工作中所存在的問題，從整改入手到業務操作流程、工作程序上進一步的完善，從而提高內控管理水平。先后制定了《財政資金撥付規則》、《財政國庫會計核算暫行辦法》等制度，規范資金審批和撥付流程;按照“分工合理、相互制約、配合協調”的原則，支付中心采取大廳式辦公，流水線作業的工作方式，實行一站式服務，提高辦事效率;科學設立受理支付崗、審核崗和會計核算崗，并將每個崗位的職責對應到每個工作人員，公布上墻，使每個崗位、每個人在辦理業務時有章可循，有據可依，有條不紊、高效運轉。

三是健全制度，完善制約機制。不斷健全完善中心內部管理各項規章制度，加強督促檢查和規范指導，及時解決影響內部管理成效的苗頭性、傾向性問題，著力提升管理的規范化、制度化、標準化水平。對單位申報的“直接支付”資金，將審核和打印的權限分設，完善了制約機制。嚴格執行“支付令”和相關支票憑證的領用和使用制度、印鑒的管理和使用制度，不同印鑒分別由專人保管，任何一名工作人員都不能私自拿取相關印章。單位申請資金仍使用初始密碼的必須立即修改，密碼的錄入由各單位經辦人員親自操作，并要求做好密碼保管，增強單位財務人員的密碼安全意識。

四是強化監督，做到“四個分離”。即做到業務用章與重要空白憑證的保管、使用相分離;資金的審批與撥款(支付)相分離;預算單位基礎信息管理與支付業務相分離;前臺操作與后臺監督相分離。按照“內提素質，外樹形象，打造陽光窗口”總目標的要求，支付中心立足實際，穩中有為，切實提高內部控制管理水平。