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今年以來，武漢市財政局嚴格按照財政部、湖北省財政廳的部署和要求，結合實際，找準定位，全面推進以“1+6+N”為核心的財政內部控制建設。截至目前，已制定出臺了《武漢市財政局內部控制基本制度(試行)》(“1”)和政策法律風險、預算編制風險、預算執行風險、機關運轉風險、信息系統管理風險、崗位利益沖突風險等6類專項風險管理辦法(“6”)，當前正組織各處室(單位)制定業務工作內部控制操作規程(“N”)。

一是“搭好架子”，形成齊抓共建的工作合力。

為全面推進內部控制建設，成立了武漢市財政局內部控制工作委員會，由局黨組書記、局長任內控委主任，其他局領導任副主任，局機關各處室(單位)主要負責人任委員。

二是“接好天線”，深入領會上級文件精神。

組織專門工作班子，認真學習研究《財政部內部控制基本制度(試行)》(財辦[2014]40號)、《財政部關于加強財政內部控制工作的若干意見》(財監[2015]86號)和湖北省財政廳相關文件，切實將文件精神吃透。

三是“認真取經”，積極借鑒先進經驗做法。

認真學習湖北省財政廳《內部控制制度》，同時通過多種渠道，積極收集、學習和借鑒遼寧、北京、廈門等省、市制定出臺的內部控制制度，結合武漢市財政工作實際，形成工作思路。

四是“廣納智慧”，廣泛聽取意見建議。

在起草初步的基本控制制度和6項風險管理辦法后，向全局各處室(單位)發送《征求意見通知書》，廣泛征詢各處室(單位)的意見，根據這些意見對文稿進行修改。

五是“集中會審”，形成全局上下統一意見。

組織召開局務會，逐個審核基本控制制度和6項風險管理辦法，形成最終修改完善的意見。

六是“閉關修煉”，對制度進行精雕細琢。

根據局務會審核意見，明確一名局領導，組織專班人員深入細致地修改、完善基本控制制度和6項風險管理辦法。