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為進一步完善天津專員辦內(nèi)部控制操作規(guī)程，有效防范廉政風險、業(yè)務風險和機關運轉風險，天津專員辦監(jiān)督檢查處牽頭組織各處室開展內(nèi)控自查評價工作，對2016年開展的審核審批、監(jiān)繳監(jiān)控、檢查核查、公共關系、公文運轉、預算資產(chǎn)財務及人事管理等事項，由各處室對照《天津專員辦內(nèi)部控制操作規(guī)程(試行)》(以下簡稱《規(guī)程》)，全面進行自查評價，提出改進措施。

此次自查評價工作主要包含三個方面的內(nèi)容：一是各處室按照《規(guī)程》認真梳理各項業(yè)務及流程，查找各項目存在的薄弱環(huán)節(jié)及風險點，明確風險類別、等級和責任主體，進行落實整改;二是關注《規(guī)程》內(nèi)容與現(xiàn)行制度規(guī)定不符的情況，對業(yè)務事項重新梳理，對《規(guī)程》的相關內(nèi)容進行修改完善;三是梳理是否存在未納入《規(guī)程》的業(yè)務事項，對此類事項進行補充，確保《規(guī)程》涵蓋處室所有業(yè)務事項，并將業(yè)務節(jié)點和風險防控落實到具體崗位和人員。