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根據廣東省財政廳內控建設的工作部署，為進一步加強湛江市財政系統內控建設工作，內控辦赴茂名市學習考察內控建設工作的先進經驗做法，重點就茂名市財政系統內控體系建設、內控組織架構、內控制度框架及執行情況、存在問題、好的經驗與建議等方面進行學習交流。

茂名市財政局內控建設四個方面經驗值得借鑒學習：一是領導高度重視，成立了由局長牽頭，8個分管領導把關，科室主要負責人執行的工作組，形成全局齊抓共建的工作局面。二是注重內控制度建設，共梳理、出臺并形成內控制度文件目錄達60條，內容覆蓋人、權、事等各個方面。三是構建完善財政業務事前防范、事中控制和事后監督的工作機制，形成良好內部制約機制，建立起法律顧問配套制度。四是積極開展調研工作，到本市及兄弟市基層開展調研，有效強化基層財政所內控建設。

在借鑒兄弟市先進經驗基礎上，結合湛江市工作實際情況，市財政局采取五個“進一步”工作措施推進內控建設：

一是進一步完善制度建設，夯實內控基礎環節。以“1+8+X”模式為核心，不斷細化專項風險管理，結合已出臺的制度文件和新形勢要求，完善涵蓋領導職責、黨務紀檢、決策程序、依法行政、政務公開、人事扶貧以及日常運作等多方面的內控制度框架建設，最終形成內控制度手冊，保證內控執行剛性化，夯實內控建設可持續發展的基石。

二是進一步明晰職責強化制約，推進內控機制建設。繼續細化理清局各內設機構的職能分工和工作規則，形成良好內部制約機制，加強財政業務關鍵環節和廉政風險點的日常監督、專職監督和紀檢監督，避免因人員崗位變動、個人業務素質影響財政管理整體質量和效益，使財政管理從憑“老經驗、老辦法”向適應“新形勢、新常態”轉變。

三是進一步加大調研力度，強化財政內控建設。一方面認真學習領悟上級內控建設文件精神，通過多種渠道，積極收集、學習和借鑒兄弟市的先進經驗做法，促進我市財政部門內控建設工作的提升。另一方面加大對縣級財政部門調研力度，摸清基層財政部門內控建設薄弱環節,并指導縣級財政部門開展內控建設工作，形成全市內控“一張網”。

四是進一步加強文化宣傳，提升內控建設層次。加大內控宣傳教育，提高思想認識，深入推廣內部控制理念;加強廉政法制教育，筑牢思想防線，推進依法行政依法理財;抓實財政業務培訓，提高業務素質，培育良好自覺的工作氛圍;抓好內控文化宣傳，形成湛江特色，為全面推進財政系統內控建設營造良好的內部環境和社會氛圍。

五是進一步加強信息化建設，實現科學化管理。結合市財政局現有的財政業務信息系統和辦公自動化系統，逐步將內控制度、操作規程、內控理念以及內控措施等融入信息化管理平臺，通過信息采集、風險預警等技術手段，強化流程控制和痕跡化管理，積極推進內部控制信息化建設，實現市財政內部控制的信息化、程序化和常態化。