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為深入貫徹落實財政部黨組關(guān)于在財政系統(tǒng)全面推進內(nèi)部控制建設(shè)的決策部署，切實提高財政部門的風(fēng)險防控能力和內(nèi)部管理水平，江西省吉安縣財政局三舉措穩(wěn)妥開展內(nèi)控建設(shè)工作。

一是及時制定專項風(fēng)險防控辦法。要求各股室(單位)根據(jù)《吉安縣財政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》要求，及時完成預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、政府采購等11類專項風(fēng)險防控辦法的制定，相關(guān)牽頭股室(單位)要對本股室(單位)的工作進行梳理，明確風(fēng)險防控重要節(jié)點和相關(guān)控制措施，為制定專項風(fēng)險防控辦法和操作規(guī)程做好準備。

二是具體制定各單位內(nèi)部控制操作規(guī)程。要求各股室(單位)根據(jù)制定的專項風(fēng)險防控辦法，結(jié)合本股室(單位)的工作實際，按照“具體可行、崗位明確、職責(zé)分明、流程清晰、重點突出”的要求制定內(nèi)部控制操作規(guī)程，切實發(fā)揮規(guī)程的指引作用。

三是切實做好內(nèi)部控制制度的督促檢查。局內(nèi)控辦將根據(jù)《吉安縣財政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》要求，對各股室(單位)內(nèi)部控制制度建立和實施開展督促檢查，在每年開展的內(nèi)部監(jiān)督檢查中，將各股室(單位)內(nèi)部控制制度建設(shè)和落實情況作為檢查重點，檢查結(jié)果計入股室(單位)的年度考核。

(江西省吉安縣財政局 劉振)