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今年以來，諸城市財(cái)政局將內(nèi)控制度建設(shè)擺在首要位置，從一個(gè)總體要求出發(fā)，研究制定了推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)的四個(gè)具體措施，并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度，財(cái)政管理規(guī)范化水平得到進(jìn)一步提升。

一、以一個(gè)要求統(tǒng)領(lǐng)全面工作。一個(gè)總體要求即全部工作的開展均以上級部門的相關(guān)要求為出發(fā)點(diǎn)。從2015年開始，財(cái)政部、省財(cái)政廳、濰坊市財(cái)政局相繼下發(fā)了《內(nèi)部控制基本制度》和相關(guān)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法等一系列制度規(guī)定，對內(nèi)控制度建設(shè)提出具體明確要求，諸城財(cái)政局積極落實(shí)上級要求，不斷完善內(nèi)控制度體系。

二、從四個(gè)層面搭建內(nèi)控體系。一是建立內(nèi)部控制基本制度。指導(dǎo)各科室建立和實(shí)施內(nèi)部控制制度規(guī)范，明確各科室內(nèi)部控制職責(zé)分工、內(nèi)部控制方法、內(nèi)部控制內(nèi)容等。二是制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法。分別對預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、政策制定風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)、公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)、崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)等八類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行具體防控。三是制定內(nèi)部控制操作規(guī)程。由各股室根據(jù)內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求，結(jié)合自身管理情況對內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)制定具體防控的操作細(xì)則。四是制定完善相關(guān)配套辦法。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)控制度執(zhí)行落實(shí)，出臺了《內(nèi)部控制制度執(zhí)行考評辦法》和《內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)事件處置辦法》等配套辦法，有力保障內(nèi)控制度執(zhí)行落實(shí)。