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一是構(gòu)建內(nèi)控組織架構(gòu)。成立局內(nèi)控委員會，統(tǒng)籌規(guī)劃協(xié)調(diào)內(nèi)控工作，形成分工明確、責任清晰、齊抓共管的內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)。制定《紹興市財政局內(nèi)部控制委員會議事規(guī)則》，明確內(nèi)控委會議議決事項及程序。

二是建立內(nèi)控制度體系。制定《紹興市財政局內(nèi)部控制基本制度》，明確局內(nèi)部控制目標、原則、管理構(gòu)架、控制方法、各專項內(nèi)部控制辦法主要內(nèi)容和職責分工以及內(nèi)部控制檢查、報告、考評等，為組織開展局內(nèi)部控制工作提供基礎(chǔ)依據(jù)。擬定《專項內(nèi)部控制辦法》，依據(jù)基本制度，重點針對防控法律風險等8類風險，擬定相關(guān)專項內(nèi)部控制辦法，規(guī)范跨處室的業(yè)務(wù)活動，并針對重點業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)分別繪制流程圖。

三是規(guī)范內(nèi)部操作規(guī)程。市局各單位根據(jù)內(nèi)控基本制度和專項內(nèi)部控制辦法，進一步修訂完善具體的內(nèi)部操作規(guī)程，理清各單位及其內(nèi)部各個崗位和環(huán)節(jié)的責任，找出業(yè)務(wù)風險和廉政風險，明確需要重點控制的關(guān)鍵節(jié)點，并提出具體的防控措施。