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為強(qiáng)化對(duì)財(cái)政權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約，構(gòu)建科學(xué)、規(guī)范、完善的權(quán)力內(nèi)控機(jī)制，全面提高財(cái)政部門依法行政、依法理財(cái)水平，2016年，按照財(cái)政部的部署，陜西省各級(jí)財(cái)政部門全力推進(jìn)財(cái)政部門內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)，先后完成了組織機(jī)構(gòu)體系構(gòu)建、基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控辦法建立、操作規(guī)程制定等工作。截至年底，省市縣三級(jí)財(cái)政部門均按要求完成了內(nèi)部控制制度建設(shè)工作任務(wù)，全部進(jìn)入實(shí)施階段。

在內(nèi)控制度推進(jìn)過程中，我省各級(jí)財(cái)政部門完成了內(nèi)控基本制度，搭建了財(cái)政內(nèi)控體系的總則和綱要，明確了內(nèi)控基本原則、目標(biāo)要求、構(gòu)成要素、體系框架、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工，勾勒出了財(cái)政內(nèi)部控制機(jī)制的基本架構(gòu)。出臺(tái)了法律等八個(gè)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控辦法。對(duì)財(cái)政部業(yè)務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程進(jìn)行了認(rèn)真梳理，分析了可能存在的重大和一般風(fēng)險(xiǎn)，確定了責(zé)任人，提出了切實(shí)有效的防控措施，強(qiáng)化了內(nèi)部權(quán)力制約。為達(dá)到黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任“一崗雙責(zé)”的要求，法律、政策制定、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、公共關(guān)系、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、信息系統(tǒng)管理和崗位利益沖突等八個(gè)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控辦法，特別明確了各級(jí)財(cái)政部門領(lǐng)導(dǎo)和所屬處(科、股)室單位一把手的責(zé)任。同時(shí)，將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，納入了每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)和防控措施，對(duì)主要業(yè)務(wù)流程細(xì)化到每個(gè)具體環(huán)節(jié)，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分類和定級(jí)，并對(duì)各級(jí)各類人員在各個(gè)業(yè)務(wù)流程中的責(zé)任進(jìn)行了明確劃分，做到過程留痕、責(zé)任可追溯。并配以流程圖，以保證辦法的實(shí)用性和可操作性。根據(jù)基本制度和八個(gè)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控辦法確定的原則，先后完成了各處(科、股)室內(nèi)部控制操作規(guī)程的擬定和備案工作，形成了系統(tǒng)防范各類風(fēng)險(xiǎn)的單位內(nèi)部第一層防線。

通過各級(jí)認(rèn)真查找、梳理、評(píng)估財(cái)政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，制定、完善并有效實(shí)施一系列制度、流程、程序和方法，全面規(guī)范財(cái)政管理活動(dòng)，提升財(cái)政管理效率效果，推進(jìn)了全省財(cái)政工作的健康發(fā)展。