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今日，四川省自貢運輸機械集團股份有限公司（簡稱“運機集團”，001288.SZ）在深交所主板上市。截至收盤，運機集團報20.00元，漲幅37.46%，成交額3.91億元，換手率48.53%，總市值32.00億元。

運機集團主要從事以帶式輸送機為主的節(jié)能環(huán)保型輸送機械成套設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司的控股股東為吳友華，實際控制人為吳友華、曾玉仙夫婦。吳友華任公司董事長，直接持有公司63.86%的股份；曾玉仙通過華智投資間接持有公司 6.97%的股份。

運機集團于2021年9月16日首發(fā)過會，證監(jiān)會第十八屆發(fā)審委2021年第99次會議提出詢問的主要問題：

1、報告期發(fā)行人主要產(chǎn)品為定制化非標產(chǎn)品，根據(jù)不同安裝義務(wù)制定不同的收入確認政策。請發(fā)行人代表說明：（1）報告期各期對總包客戶銷售金額及其占比情況，是否與同行業(yè)可比公司一致；（2）發(fā)行人產(chǎn)品驗收的流程和參與方，在總體項目未完工情況下是否具備單獨驗收條件；（3）報告期是否存在項目驗收后總體項目完工前繼續(xù)發(fā)生相關(guān)成本、費用的情形，是否存在總包方配合公司提前或延遲驗收的情形和風(fēng)險，相關(guān)內(nèi)控制度是否健全并有效執(zhí)行；（4）第四季度確認收入占比較高的情況是否與同行業(yè)可比公司一致，部分項目實際完成時間晚/早于合同約定時間的合理性，是否存在通過調(diào)節(jié)發(fā)貨、安裝、驗收時間進行收入和利潤跨期調(diào)節(jié)的情形。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

2、報告期各期發(fā)行人應(yīng)收款項占營業(yè)收入比例較高，逾期金額較大，且壞賬準備計提比例低于部分同行業(yè)可比公司。請發(fā)行人代表說明：（1）在報告期收入小幅下降的情況下，發(fā)行人應(yīng)收款項余額較大且占營業(yè)收入比例逐年上升的原因及合理性；應(yīng)收賬款余額逐年增加和經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流大幅波動是否對發(fā)行人可持續(xù)盈利能力造成重大不利影響；（2）發(fā)行人應(yīng)收合同款項的權(quán)利是否受非發(fā)行人的責(zé)任條款履行情況所限制，是否與同行業(yè)可比公司一致；發(fā)行人未按照合同違約條款追償貨款的原因及合理性，相關(guān)內(nèi)控制度是否健全；（3）發(fā)行人的壞賬計提政策是否合理、謹慎，是否與同行業(yè)可比上市公司一致，是否符合《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定；采用賬齡分析法計提壞賬準備，未對客戶信用風(fēng)險單獨評估的原因及合理性；（4）應(yīng)收賬款主要客戶的信用風(fēng)險及具體依據(jù)，逾期款項預(yù)計回收期限及金額，個別應(yīng)收賬款減值風(fēng)險識別和披露是否充分，減值準備計提是否充分；（5）與中煤科工簽訂付款安排協(xié)議的商業(yè)合理性，能否有效執(zhí)行，是否存在其他利益安排。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

3、發(fā)行人2020年營業(yè)收入較2019年下降10.81%。請發(fā)行人代表說明：（1）報告期各期新增訂單及收入轉(zhuǎn)化情況；結(jié)合2021年上半年業(yè)績、在手訂單及訂單收入轉(zhuǎn)化率情況，說明發(fā)行人收入是否存在下滑風(fēng)險；（2）發(fā)行人下游客戶所在行業(yè)是否受到“兩高”等政策影響，發(fā)行人2021年經(jīng)營業(yè)績是否存在下滑風(fēng)險。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

運機集團本次在深交所主板上市，本次發(fā)行股份數(shù)量為4000.00萬股，全部為公開發(fā)行新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。運機股份的發(fā)行價格為14.55元/股，保薦機構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為葛麒、張鵬。公司本次發(fā)行新股募集資金總額為5.82億元，募集資金凈額為5.18億元。

10月19日，運機集團發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金5.18億元，用于大規(guī)格管帶機數(shù)字化加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、物料輸送成套裝備遠程數(shù)據(jù)采集分析控制系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項目、露天大運量節(jié)能環(huán)保輸送裝備智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項目、西南運輸機械技術(shù)研發(fā)中心項目、補充流動資金。

運機集團的發(fā)行費用約6358.77萬元，其中，招商證券股份有限公司獲得保薦費用及承銷費用3773.58萬元。

2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，運機集團實現(xiàn)營業(yè)收入分別為7.82億元、7.75億元、6.91億元、2.60億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為9890.15萬元、9420.20萬元、1.01億元、3333.51萬元。

2018年末、2019年末、2020年末、2021年6月末，運機集團應(yīng)收賬款余額分別為6.98億元、9.65億元、9.30億元、7.96億元。

運機集團表示，公司2021年1-9月營業(yè)收入4.11億元，較上年同期增長41.58%，營業(yè)利潤5718.78萬元，較上年同期增長25.98%，利潤總額5624.67萬元，較上年同期增長20.27%，歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤4947.64萬元，較上年同期增長18.11%。

2021年度，公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入6.8-7.4億元，較2020年度變動-1.58%-7.10%；預(yù)計實現(xiàn)凈利潤0.9-1.05億元，較2020年度變動-11.13%-3.68%；預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤0.88-1.03億元，較2020年度變動-13.40%-1.40%。