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來(lái)源：和訊股票 作者：王十三

8月9號(hào)晚，甘源食品公布了上市以來(lái)的第一份半年報(bào)，數(shù)據(jù)顯示甘源食品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.44億元，同比增長(zhǎng)10.92%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3702.25萬(wàn)元，同比下滑46.16%。

銷(xiāo)售費(fèi)用大增，毛利率下滑，二季度凈利潤(rùn)虧損

甘源食品從事休閑食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以籽類(lèi)炒貨、堅(jiān)果果仁和谷物酥類(lèi)為主導(dǎo)的休閑食品生產(chǎn)企業(yè)，目前主要產(chǎn)品有瓜子仁、蠶豆、青豌豆、豆果、果仁、米酥、鍋巴、麻花、江米條等在內(nèi)的多品類(lèi)休閑食品組合。

2021年一季報(bào)中，甘源食品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.38億元，同比增長(zhǎng)38.84%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4115.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.46%。

如果以此計(jì)算，甘源食品在第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.06億元，凈利潤(rùn)虧損413.23萬(wàn)元。

從毛利率來(lái)看，甘源食品2021年上半年僅為36.02%，較2020年同比下降4.79%。其中，瓜子仁系列毛利率下滑4.56%，綜合果仁及豆果系列毛利率下滑5.04%。

在銷(xiāo)售模式上，甘源食品以經(jīng)銷(xiāo)商為主，電子商務(wù)為輔。經(jīng)銷(xiāo)商模式是公司銷(xiāo)售的主要模式，主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全國(guó)各地大賣(mài)場(chǎng)、連鎖商超、小型超市、便利店、批發(fā)市場(chǎng)等渠道的銷(xiāo)售。

這些下沉渠道的開(kāi)發(fā)需要公司以各種形式向經(jīng)銷(xiāo)商提供促銷(xiāo)物資、經(jīng)銷(xiāo)商的市場(chǎng)推廣專項(xiàng)補(bǔ)貼等。在這種情況下，甘源食品2021年上半年銷(xiāo)售費(fèi)用達(dá)到1.31億元，同比增長(zhǎng)48.01%。

甘源食品曾對(duì)投資者表示，公司目前處于戰(zhàn)略發(fā)展階段，為了打好基礎(chǔ)，費(fèi)用投入無(wú)法避免。此前，為提高品牌知名度，甘源食品在2020年四季度末及2021年一季度投放了少量梯媒廣告。

在這次中報(bào)中，甘源食品對(duì)銷(xiāo)售費(fèi)用的激增解釋為物流費(fèi)、促銷(xiāo)推廣費(fèi)隨著銷(xiāo)售規(guī)模上升，以及銷(xiāo)售組織調(diào)整產(chǎn)生的人員薪酬費(fèi)用增加所致。

從結(jié)果上來(lái)看，銷(xiāo)售費(fèi)用同比增長(zhǎng)了48.01%，比營(yíng)收增長(zhǎng)率高出了37.09%，可以說(shuō)銷(xiāo)售費(fèi)用的大增并沒(méi)有帶來(lái)出色的業(yè)績(jī)成果。

為了應(yīng)對(duì)銷(xiāo)售費(fèi)用增長(zhǎng)的壓力，甘源食品進(jìn)行過(guò)產(chǎn)品抬價(jià)，從已公開(kāi)的信息來(lái)看，KA商超基本上已經(jīng)完成了調(diào)價(jià)動(dòng)作，BC類(lèi)門(mén)店也在逐步上調(diào)。此次抬價(jià)對(duì)于整體營(yíng)收的增長(zhǎng)或許也有一定支持。

電商模式營(yíng)收占比提升，新生產(chǎn)線有望在下半年支撐業(yè)績(jī)

傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商模式外，甘源食品重視互聯(lián)網(wǎng)電商渠道建設(shè)，積極與主流的電商平臺(tái)合作，目前已經(jīng)在天貓、京東等各大主流電商平臺(tái)擁有多家線上旗艦店。

為了加強(qiáng)電商能力，甘源食品在杭州子公司增設(shè)了電商運(yùn)營(yíng)部，并引進(jìn)了多位電商運(yùn)營(yíng)方面的專業(yè)人才，將組建一支隊(duì)伍開(kāi)展各種前沿的線上銷(xiāo)售模式，與原有的長(zhǎng)沙電商部一起將甘源的線上業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。

甘源食品上市之初募集資金的用途中，河南生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及品牌推廣項(xiàng)目是占用資金較高的兩項(xiàng)，合計(jì)投入資金占總募集資金的75.92%。

此前，2020年報(bào)披露，電商模式實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.37億元，營(yíng)收占比11.68%，從結(jié)果上看，較2019年的電商營(yíng)收占比不僅沒(méi)有提高，反而下降了0.14%，效果并不顯著。

此次2021中報(bào)中，電商模式實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8728.27萬(wàn)元，占總營(yíng)收的16.05%，相比2020年有較大提升。

對(duì)于年產(chǎn)3.6萬(wàn)噸休閑食品河南生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，甘源食品此前表示，安陽(yáng)子公司的核心管理人員已經(jīng)到位，從六月底開(kāi)始，設(shè)備已經(jīng)開(kāi)始陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)調(diào)試和試產(chǎn)，計(jì)劃到十月份會(huì)有十條左右的生產(chǎn)線量產(chǎn)，產(chǎn)品數(shù)量將達(dá)到幾十款。

隨著安陽(yáng)生產(chǎn)線的投產(chǎn)及產(chǎn)能利用率的提升，甘源食品有望在后半年中獲得營(yíng)收支撐。

鵬華基金退出前十大股東

此前一季報(bào)顯示，甘源食品共有股東11552戶，此次，中報(bào)顯示甘源食品股東增長(zhǎng)1623戶至13175戶。

在十大股東方面，2021年一季報(bào)中，鵬華基金公司的新興成長(zhǎng)混合型證券投資基金和社保基金組合17031為甘源食品的前十大股東，而此次中報(bào)中，鵬華基金的兩者基金出未能出現(xiàn)在前10大股東之列。

取代兩只鵬華基金的是東北證券股份有限公司和萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金。

值得注意的是，8月9日，甘源食品發(fā)布公告稱，股東深圳市領(lǐng)譽(yù)基石股權(quán)投資合伙企業(yè)和萍鄉(xiāng)市銘智投資中心申請(qǐng)解除限售合計(jì)247.78萬(wàn)股，占公司總股數(shù)的2.6581%。本次限售股上市流通日期為2021年8月10日。

6月份以來(lái)，康華生物、甘李藥業(yè)、天智航等股票都遭遇了首發(fā)原始股東限售股份解禁開(kāi)閘后，20日股價(jià)累計(jì)跌幅超過(guò)25%。