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天鵝棉業(yè)首發(fā)申請獲通過

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天鵝棉業(yè)首發(fā)申請獲通過

證監(jiān)會(huì)18日晚間消息，山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司首發(fā)申請獲通過。

公告如下：

主板發(fā)審委2015年第187次會(huì)議審核結(jié)果公告

中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)主板發(fā)行審核委員會(huì)2015年第187次發(fā)審委會(huì)議于2015年11月18日召開，現(xiàn)將會(huì)議審核情況公告如下：

一、審核結(jié)果

山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司（首發(fā)）獲通過。

二、發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題

1、請發(fā)行人代表補(bǔ)充說明：（1）2003年至2008年發(fā)行人314名職工轉(zhuǎn)讓其間接持有的股權(quán)沒有簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是否符合《合同法》、《公司法》等相關(guān)法律規(guī)定，是否可能引發(fā)法律糾紛；控股股東對(duì)股權(quán)清理有無統(tǒng)一要求；大部分職工自愿轉(zhuǎn)讓所間接持有發(fā)行人股份及部分員工自愿保留股份的原因，職工是否知曉發(fā)行人擬申請發(fā)行上市的安排，近期有無發(fā)生職工信訪投訴的情況；（2）前述職工股轉(zhuǎn)讓后是否存在糾紛或潛在糾紛；（3）發(fā)行人目前股權(quán)結(jié)構(gòu)中是否存在代持情形、發(fā)行人股權(quán)是否清晰；（4）發(fā)行人董事長魏華轉(zhuǎn)讓股權(quán)的定價(jià)依據(jù)和款項(xiàng)支付情況，是否存在潛在糾紛。請保薦代表人進(jìn)一步說明關(guān)于上述事項(xiàng)的核查過程、依據(jù)和結(jié)論。

2、請發(fā)行人代表和保薦代表人結(jié)合報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人參與新疆建設(shè)兵團(tuán)招投標(biāo)的中標(biāo)情況、客戶區(qū)域及行業(yè)分布情況等，進(jìn)一步說明發(fā)行人在新疆市場實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售的穩(wěn)定性、可持續(xù)性以及不中標(biāo)給發(fā)行人帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

3、請發(fā)行人代表補(bǔ)充說明向供應(yīng)商鐵鷹機(jī)械開具220張總金額為3,000萬元商業(yè)承兌匯票的審批決策程序、相關(guān)商業(yè)承兌匯票的支付情況以及發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)是否存在類似的關(guān)聯(lián)方互相代付貨款的情形。請保薦代表人進(jìn)一步說明發(fā)行人的相關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度是否健全且被有效執(zhí)行，發(fā)行人以分拆票據(jù)代付貨款行為是否存在潛在法律風(fēng)險(xiǎn)。

4、請發(fā)行人代表說明：（1）發(fā)行人主要產(chǎn)品中“輔機(jī)設(shè)備”的分類構(gòu)成、與主機(jī)類產(chǎn)品的配套情況、生產(chǎn)流程；（2）各類輔機(jī)的產(chǎn)能、產(chǎn)量、成本、銷售價(jià)格和毛利等情況；（3）報(bào)告期內(nèi)發(fā)出商品中輔機(jī)設(shè)備占比大幅下降的原因，輔機(jī)設(shè)備與主機(jī)設(shè)備配比的合理性。請保薦代表人對(duì)相關(guān)核查情況進(jìn)行說明。

5、請發(fā)行人代表進(jìn)一步說明發(fā)行人以購買棉花款抵頂棉機(jī)設(shè)備款的會(huì)計(jì)處理方法，發(fā)出商品收入跨期確認(rèn)的依據(jù)和原因。請保薦人代表進(jìn)一步說明對(duì)上述事項(xiàng)的核查過程、依據(jù)和結(jié)論。

6、請發(fā)行人代表進(jìn)一步說明發(fā)行人低價(jià)出售圖木舒克天鵝股權(quán)的商業(yè)理由。請保薦代表人對(duì)相關(guān)核查情況進(jìn)行說明。

7、請發(fā)行人代表進(jìn)一步說明發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金流量表“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”與營業(yè)收入數(shù)據(jù)差異的原因。

8、請發(fā)行人代表進(jìn)一步說明發(fā)行人本次發(fā)行募集資金用于年產(chǎn)2000套棉花加工機(jī)械成套設(shè)備項(xiàng)目等產(chǎn)能增長的市場消化措施和風(fēng)險(xiǎn)。

發(fā)行監(jiān)管部

2015年11月18日

（中國證券網(wǎng)）

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