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為加強廉政風險防控機制建設，廈門市湖里區財政局修訂和完善《廈門市湖里區財政局內部控制基本制度(試行)》和《湖里區財政局內部控制制度》等財政內部控制制度，圍繞財政預決算、資金撥付、工程審核、工程招標和政府采購等重要環節，重新梳理科室職責、崗位職責及防控風險點，對關鍵崗位的辦事程序、步驟、環節、審批權限和時限等進行明確的規定，設置內部科室工作崗位40個、業務審批流程圖49個和風險防控圖33個，形成相互制約和有效的權力監督。

一是在流程上控制。明確部門職責分工，由預算單位發起，財政審核簽發支付指令，商業銀行據以辦理支付，前后銜接，環環緊扣，相互牽制，財政支出由原來資金撥付預算單位即列支，變為預算單位實際用款才列支，財政資金不再層層轉撥，從流程上解決了以往資金管理中存在的截留、擠占、挪用等問題。

二是在內控上防范。對指標接收、計劃下達、支付審核、歸墊審核、賬戶管理、統付工資以及相關會計核算等可能存在風險的環節進行梳理，全面掌握其中的制度風險、廉政風險、外部風險，針對性地制定具體操作規程，使業務規程和防控措施有機結合。

三是在技術上保障。將資金支付從手工開票轉變為電子開票，全面實施無紙化管理，每筆支付在系統上都有跡可尋，誰辦理，給付誰，用到哪，都實時明細記錄。同時實現財政、商業銀行、用款單位三方電子聯接，實時對賬，確保賬賬相符，使監控從事后變實時。

四是在廉政上教育。始終把廉政教育放在突出位置，將安全教育與廉政風險教育結合，常態化地挑選各類違紀違法案例開展警示教育，聘請區檢察院辦案人員上廉政課，讓干部職工明白廉政風險就在身邊，要時刻警惕，警鐘長鳴，使資金安全意識融入每名干部職工的血液中。

五是在關鍵點上排查。每年進行廉政風險和資金安全自查，包括對廉政風險防控與內部操作規程貫徹情況的檢查，重點權力事項與重點崗位人員的檢查，以及賬戶管理、支付管理、會計核算等業務的檢查，找缺點、堵漏洞、排隱患，讓各項業務與操作規程更趨合理。