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為全面落實《財政部關于專員辦進一步加強財政預算監管工作的意見》(財預[2016]38號文件)和部黨組關于加強內部控制(以下簡稱內控)工作的要求，結合落實《專員辦內控基本制度(試行)》和《海南專員辦內控操作規程》，海南專員辦日前研究確定了三年(2016-2018年)內控工作目標，穩步推進內控管理，助力工作轉型。

一、提倡“全面內控、人人有責”，進一步提高對內控重要性的認識。內控既是業務開展、工作轉型的需要，也是全面從嚴治辦、加強干部管理和隊伍建設的需要。其本質在于依法依規治權、行權，提高機關行政效率，樹立良好的工作形象，防范各項工作風險。做好內控工作人人有責，關乎每個人的發展，關乎全辦事業的發展。

二、確立內控工作原則和推進目標。堅持內控四項原則：一是堅持問題導向;二是堅持統籌謀劃、整體推進;三是堅持突出重點、分步實施;四是堅持分事行權、分崗設權、分級授權、定期輪崗，強化流程控制、依法合規運行。

內控推進目標是，在近兩年內控和工作轉型基礎上，力爭用三年時間(2016-2018年)，基本形成覆蓋預算監管主體業務比較完善的工作制度與工作機制，促進全辦有序、高效運轉，加強對中央駐瓊基層預算單位內控工作的指導，全面防范制度風險、管理風險、廉政風險與外部風險。

三、明確分級主體責任。內控是“一把手”工程，辦黨組書記、監察專員任辦內控委主任，承擔全辦內控工作的第一責任。近兩年來，辦內控委加強對內控工作領導，主動謀劃內控工作，定期聽取內控工作匯報，研究解決內控問題。內控委副主任、各成員及各處室(內控辦)負責人，承擔相應主體責任，辦內控委辦公室(內控辦)負責做好日常聯系推進協調工作。機關黨委、機關紀委將進一步配合做好內控檢查與執紀工作。

四、樹立法治思維，組織財政法規政策學習與培訓，提高依法行政、依法監管能力。結合部及全辦年度培訓計劃，加強對新《預算法》的學習和運用，深入領會財政部普法七五規劃、《法治財政建設實施方案》精神，加強供給側結構性改革思路、政策措施和財政宏觀調控政策學習。深化專員辦轉型工作精神認識與學習。積極參加部組織的預算監管業務培訓。先后組織本辦開展了兩次內控工作培訓，增強了全辦干部識別風險的意識與能力。

五、加強制度建設，提高制度執行力。推動做好內控制度建設，整理、修訂完善工作制度。按《關于全面推進財政內部控制建設的指導意見》(財黨[2016]73號)及《建設任務分工方案的通知》(財監[2016]35號)、《專員辦內控基本制度(試行)》等財政部內控一攬子政策制度要求，統籌推進全辦內控工作。近年先后制定了涉及黨組議事規則、預算監管轉型業務、加強復核審理、進一步明確牽頭處室與配合處室工作職責、成立推進轉型工作小組、強化內部基礎管理、規范內控操作流程等20余項工作制度，加強制度落實與工作督辦，不斷提高制度的執行力。2017年和2018年根據需要進一步修訂完善后，重新編印成冊。

六、加強復核審理工作，提高工作質量。從各處室抽調5位責任心強、工作經驗豐富的同志組成專門復核組，針對部門預算、轉移支付、重大檢查(核查)事項、稅收退付等重大事項，加強復核與審理，服務工作轉型。在具體操作時，堅持AB角、交叉復核(審理)，均衡人力，實行主復核(審理)制。重大問題，復核組集體討論，提出意見建議。既體現海南特色，又提高工作質量，防范與化解工作風險。

七、組織內控監督檢查和調研，提高風險把控力。根據平時內控辦掌握的各處室轉型業務開展、制度建設執行、廉政風險表現，結合半年總結和年終總結，對照《專員辦內控基本制度》、《海南專員辦內控規程(試行)》等，每年組織兩次全辦內控執行情況檢查和“體檢”。通過發現問題，提示風險，完善流程，提高工作效率與工作質量，促進業務轉型、廉潔從政(業)和干部隊伍建設。同時，加強內控工作交流與調研能力，提高工作合力。及時取得部內控辦工作指導，掌握部有關內控工作要求;及時吸收兄弟專員辦內控好經驗、好做法。結合預算監管業務需要，參加業務處室工作組深入項目單位了解內控制度建立、執行、落實情況，組織與中央駐瓊基層預算單位內控工作交流。分年對內控與業務轉型、機關黨建有機融合路徑，內控制度建設與風險問題，履職財力與支出責任關系等開展系統研究(課題研究)，努力提高研究分析能力。

八、及時總結提煉內控工作成果，提高內控影響力。結合推進全辦信息化建設，落實“將內控嵌入信息化流程”要求，體現“過程留痕”，提高辦公效率和監管時效;辦內控辦發揮好內控牽頭協調作用，全面記錄全辦內控發展過程和工作軌跡，全面總結提煉內控推進工作的成果信息。提醒業務處將內控體現在各項業務工作中的好做法及時總結出來;將機關運行的好做法總結出來;將加強機關黨建防范工作風險與廉政風險的好做法總結出來。

九、加強內控問責、考核評價與成果運用。增強風險意識，建立預防風險激勵與約束措施。區分問題性質，綜合運用黨紀、政紀和內控相關規定，對風險事件發生處室和個人進行嚴肅執紀問責，對內控工作不力或失察的處室和個人予以通報、追責。結合專員辦內控考核評價辦法進行考核評價?？己嗽u價和問責情況，作為干部年度考核、評先評優和選拔、任用、獎懲的重要依據。

通過以上措施，有力發揮好內控在業務轉型、機關運行和基礎建設、推進機關黨建、防范各類風險等方面的基礎作用、支撐作用和輔助決策的建設性作用。