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為加強內部控制工作，遼寧專員辦多措并舉，強化內控建設，著力構建流程規范、權責清晰、監督有力的內部控制執行體系。

一、以制度化管理，促進內部控制責任落實

遼寧專員辦新一屆內部控制工作領導小組成立后，督促指導各處室結合工作職能和崗位特點，對現有的內部管理制度、議事規則及工作程序進行“存、立、改、廢”的多輪清理，健全完善了各項規章制度。如完善了考勤制度和議事制度，出臺了公務安排公示制度和對外聯系工作規范等制度。對工作流程中可能發生的風險點及關鍵控制節點進行梳理分析和規范流程。全面強化了制度的剛性約束。

二、以流程化控制，問責內部控制風險問題

《財政部關于專員辦進一步加強財政預算監管工作的意見》(財預[2016]38號)文件提出“未能發現地方財政管理中的問題要對相關專員辦進行問責”的意見。遼寧專員辦對此從風險管理及內部控制角度，針對專員辦轉型期業務工作存在的突出風險及表現形式進行了分析研究。在修訂完善《遼寧專員辦內部控制操作規程》基礎上，進一步細化工作流程、明晰崗位權責、分解落實責任，將工作責任分解落實到各個處室和每個崗位上，明確處室內控職責和崗位內控職責，規范對工作事項的監管標準及行為。同時，在日常工作中注重宣傳教育，切實增強每名干部的內部控制意識和問題問責意識。

三、以常態化監督，確保內部控制執行到位

制度的生命力在于執行，遼寧專員辦結合職能轉型要求，由監督檢查處牽頭，制定年度的內部控制檢查工作計劃，打造監督有力的內部控制執行體系。主要是分解監督檢查處的內控責任，明確專人分工負責，對口相關業務處室，開展日常性常態化監督。內控工作主要以調閱檔案資料、查詢數據信息及詢問經辦人員等多種方式開展，逐項對照相關內部控制規章制度，關注工作痕跡、內控流程及重要風險點。針對辦理依據是否充分、工作流程是否規范、工作意見是否合理，以及是否會發生內部控制風險事件等方面進行內部控制。有效保證了內部控制的貫徹落實和執行到位。