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首開股份回復(fù)監(jiān)管函:公司相關(guān)會計核算未發(fā)生大幅變化
來源:觀點網(wǎng) 發(fā)布時間:2023-05-31 20:43:49


(資料圖片僅供參考)

觀點網(wǎng)訊:5月31日,北京首都開發(fā)股份有限公司發(fā)布關(guān)于回復(fù)上海證券交易所對公司2022年年度報告信息披露監(jiān)管工作函的公告。

據(jù)觀點新媒體了解,首開股份(600376)表示,公司業(yè)績預(yù)告基于各子公司2022年12月末未審報表編制,與最終經(jīng)各級公司財務(wù)部門內(nèi)部稽核后編制的2022年度財務(wù)報表存在差異。除年報審議將業(yè)績預(yù)告時認(rèn)定為2022年當(dāng)期損益的-4.59億元更正為以前年度損益外,業(yè)績預(yù)告與財務(wù)報表歸母凈利潤偏差8%、扣非后歸母凈利潤偏差9%。

首開股份2022年度實現(xiàn)歸母凈利潤-4.61億元,與業(yè)績預(yù)告較優(yōu)值-10億元差異5.39億元,扣非后歸母凈利潤-22.69億元,與業(yè)績預(yù)告較優(yōu)值-30億元差異7.31億元。差異主要原因系公司于年報審計過程中將業(yè)績預(yù)告時認(rèn)定為2022年當(dāng)期損益的-4.59億元更正為以前年度損益。除此之外,公司相關(guān)會計核算未發(fā)生大幅變化。

另外,首開股份于2023年1月31日公告了2022年度業(yè)績預(yù)告,于2023年2月18日就上交所發(fā)來的業(yè)績預(yù)告監(jiān)管工作函進行了回復(fù),回復(fù)內(nèi)容基于2022年12月31日未審報表數(shù)據(jù)進行的回復(fù)。

首開股份于2023年4月27日年報提交董事會及監(jiān)事會審議時,管理層經(jīng)認(rèn)真討論分析,認(rèn)為九瓏岸項目雖已于2021年計提3.99億元跌價準(zhǔn)備,但從2022年9月開盤后實際銷售情況來看,存在2021年末對該項目跌價估計不足的情況,故于2022年報對補提存貨跌價準(zhǔn)備4.05億元追溯調(diào)整至2021年末。另一合聯(lián)營企業(yè)期初數(shù)調(diào)整影響0.54億元一并調(diào)整。

按照信息披露的監(jiān)管要求,上市公司披露業(yè)績預(yù)告后,如預(yù)計本期經(jīng)營業(yè)績或者財務(wù)狀況與已披露的業(yè)績預(yù)告存在較原預(yù)計金額或者范圍差異較大的,應(yīng)當(dāng)及時披露業(yè)績預(yù)告更正情況,說明具體差異及造成差異的原因。

首開股份董事會及監(jiān)事會在2023年4月27日確認(rèn)相關(guān)調(diào)整情況后,于2023年4月28日晚在上海證券交易所網(wǎng)站公告2022年年度報告的同時,公告了公司2022年度前期差錯更正的公告及主審會計師事務(wù)所的專項說明,按監(jiān)管要求及時披露了相關(guān)調(diào)整情況,說明了具體差異內(nèi)容、造成差異的原因及影響。公司除上述差錯更正事項導(dǎo)致與業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)發(fā)生差異外,不存在其他信息披露前后較大差異的情況。

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