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為認(rèn)真貫徹落實財政部和本市有關(guān)加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的工作要求，市財會管理中心通過梳理重點、分解環(huán)節(jié)、抓住關(guān)鍵，進(jìn)一步健全和完善內(nèi)部控制制度體系，提升中心內(nèi)部管理水平，為中心事業(yè)健康發(fā)展夯實基礎(chǔ)。

一是建立組織架構(gòu)，明確職責(zé)分工。由中心主要領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)積極推進(jìn)，職能部門具體落實，形成自上而下一條主線，從里到外層層把關(guān)的管理架構(gòu)，理清內(nèi)控建設(shè)工作脈絡(luò)。

二是全面查找隱患，制定應(yīng)對措施。全面梳理業(yè)務(wù)重點，查找了包括重大事項決策執(zhí)行、人事管理、項目支出及事業(yè)職能等12大類41小項重點工作風(fēng)險隱患，以制度控制、流程控制和主體責(zé)任控制為有力抓手，形成依據(jù)合理合規(guī)、措施簡便易行、制約切實有效的風(fēng)險防控體系。

三是加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)督，推進(jìn)制度落實。一方面建立事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，及時改進(jìn)防范措施。另一方面將內(nèi)控制度的執(zhí)行、風(fēng)險事件的防范、應(yīng)對及處理納入中心績效考核指標(biāo)體系，雙管齊下推進(jìn)內(nèi)控制度落實。為鞏固成果，發(fā)揮內(nèi)控風(fēng)險防范長效作用，中心還編發(fā)了《內(nèi)部控制制度(2016版)》及相關(guān)《管理制度匯編》實用手冊，并計劃通過干部自學(xué)、集中培訓(xùn)和內(nèi)控知識比賽等形式，進(jìn)一步強(qiáng)化干部風(fēng)險防范意識，降低風(fēng)險事件發(fā)生概率，提高中心整體工作水平。