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(資料圖片僅供參考)

河南經濟報 記者 楊磊 通訊員 齊盈盈

為進一步加強現金及重要空白憑證管理，有效防范業務風險，消除案件隱患，11月15日，淮陽聯社組織開展“防風險 促合規 強內控”突擊查庫活動。

為確保本次查庫不留死角、不走形式、不出紕漏，該聯社提前謀劃、周密計劃、精心擘畫，由運營服務部牽頭制定活動方案、挑選參與人員，明確責任分工、確定查庫重點。本次活動抽調轄內主管會計為查庫人員，兩兩一組，共分六組。

查庫前，黨委副書記張素芳組織會前談話，要求大家切實做好保密工作，嚴格遵守工作紀律，按照操作流程執行，做到應查盡查、應檢盡檢，不漏一項、不缺一條，發現問題不徇私、不包庇。她強調，“聽不如看，看不如干”，本次活動旨在讓運營主管深刻感受各信用社員工在保管、保存、整理、歸納重要空白憑證上的責任意識，從查庫中發現問題、解決問題，通過“看一看 比一比、學一學”，找差距、尋不足，希望大家在以后的工作中切實肩負主體責任，樹立擔當意識。

本次查庫堅持雙人檢查、互相監督、及時記錄的形式，對庫存現金、重要空白憑證及印章仔細清點、認真核對，開箱、清點、記錄、鎖箱，實現檢查過程中零差錯、零風險，確保查庫工作規范有序。本次查庫持續了三個小時，實現了檢查網點和柜員尾箱全覆蓋。從檢查結果來看，各網點柜員均能嚴格按照各項規章制度進行操作，柜員款項內現金、重要空白憑證等全部賬實相符，不存在重大風險隱患。

本次突擊查庫既是對網點內控情況的摸查，也是防范化解操作風險的有力手段，進一步提高了轄內員工安全經營意識,強化了合規管理能力，增強了聯社案防管理能力，為轄內營業網點的合規經營筑牢安全防線，營造了穩健發展的良好氛圍。