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Trust Data神州日活數據

文中基于神州披露的單量和油費測算了單均油費成本。

再者，這兩天獵鷹創投合伙人李圓峰在知乎上發表的分析文章也令人深思。 (https://www.zhihu.com/question/52536843?guide=1&from=message&isappinstalled=0)奇怪的是神州的單均油費從去年上半年的14.80元和去年下半年的14.20元，直接降到今年上半年的10.90元。李圓峰做了一些分析，排除了由于單均距離減少、密度增加使得空駛下降，以及油價下降的可能性。我也做了一些測算，基于神州披露的訂單量和油費，假設每單15公里(差不多78元客單價)和每公里7毛(帕薩特百公里油耗10升，GL8等商務車15升)，推算出神州2015年上半年空駛率是41%，2015年下半年空駛率38%，這種程度的空駛率是正常的。這么低的空駛率神州是如何做到的?我也用過神州，光是司機接乘客往往都有3-4公里，這就相當于25%的空駛率，還不包括司機上下班、往返機場、回公司培訓等空駛。我也和神州司機聊過，基本都是反映空駛率至少在40%以上。北京出租車的空駛率平均也差不多在40%左右 (http://auto.hexun.com/2012-12-30/149644573.html)。

注:

* 每單油費成本 = 披露油費 / 披露單量

** 空駛率 = 每單油費成本 / (每單平均里程 x 每公里油費) - 1

關于盈虧

再來看下面這條虧損收窄的曲線。

藍色的這條線是單均收入，也就是乘客的實付金額。一般來說，比如，同樣是78元的訂單，在充100返100的活動下，乘客實付39元，但是在充100返20時，乘客實付65元。

神州優車2016年上半年財報第8頁

在如此大力度大規模的促銷活動下，為什么單均收入在第二季度不降反升？

但有些難以理解的是今年第一季度神州的充返力度是充100返20，第二季度做了一次充100返100的活動，并且充值規模很大，根據神州財報披露“4 月份充 100送100活動首日充值達到 10 億元”。這個問題，李圓峰在知乎上也問了。

除了之前提到的油費，我對于神州優車的租金成本也有一些疑問。

再來看紅色的這條單均成本的曲線，根據優車2016年上半年財報，其員工數量從今年年初的4.2萬名減少到6月份的3.6萬名，減少了6000名員工，這其中大多數是司機(神州除司機的員工大約2000名，在此期間并沒有聽說大批離職)。

神州優車2016年上半年財報第31頁

為什么神州租車車輛增加了，收入和利潤反而下降了呢(過去兩年神州租車收入和利潤第一次下降)？

翻開香港上市的神州租車的財報，發現神州租車在今年第二季度增加了5000多輛車(從8.2萬臺增加到8.7萬臺)，但是第二季度相比第一季度收入卻下降了4.6%,經調整利潤更是下降了12.1%。

神州租車2016年上半年財報第2頁

神州租車收入與利潤

除了油費和租車成本之外，還有一項重要的成本是司機薪酬。神州司機月收入能夠有多少呢？

基于神州的財報，今年上半年神州支付給司機的成本是13.9億元，而神州上半年平均司機數量估算是3.7萬名 (年初4.2萬名員工，年中3.6萬名員工，其中2000名是非司機員工)。所以平均一個司機的月收入是6,250元，除去五險一金，我詢問過一些神州的司機，他們的工作非常辛苦，被要求早晚高峰都上線，早高峰早上7點開始，晚高峰要到晚上8點結束，很多司機還要做夜高峰，往往晚上11點下班。

神州優車2016年上半年財報第64頁

陸正耀在4月份優車上市融資時對媒體說，預計在第三季度能夠 “全面盈利”。

最后關于盈虧，我不知道這個全面盈利是指毛利盈利還是凈利盈利。現在已經11月份了，優車毛利盈利了么?就算毛利打平，凈利呢?神州一個月光費用就要9000萬人民幣，以現在的每月1000萬的訂單量，需要每單毛利盈利10元才能夠凈利上岸。